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索  引  號111423LL00100/2020-02884
發文字號 成文日期2020年09月01日
發文機關呂梁市財政局 關  鍵  字
標  題關于2019年市本級決算和2020年上半年全市預算執行情況的報告
主題分類財政 發布日期2020年09月01日

關于2019年市本級決算和2020年上半年全市預算執行情況的報告

  

  ——2020年8月24日在呂梁市第三屆人民代表大會

  常務委員會第四十六次會議上

  呂梁市財政局局長 耿萬林

  

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

  受市人民政府委托,我向本次會議報告2019年市本級決算和2020年上半年全市預算執行情況,請予審議。

  一、2019年市本級財政決算情況

  2019年市本級財政收支決算數與年初向市三屆人大七次會議報告的執行數基本一致。

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  1、一般公共預算收入情況。2019年市本級一般公共預算收入完成382609萬元,為調整預算的103.4%,同比增長37.04%。主要收入項目完成情況是:增值稅完成114924萬元,為預算的86.65%,下降3.18%;企業所得稅完成48101萬元,為預算的108.44%,增長40.72%;個人所得稅完成3497萬元,為預算的83.52%,下降27.46%;資源稅完成102785萬元,為預算的106.23%,增長12.73%;非稅收入完成110681萬元,為預算的123.80%,增長297.08%。

  2019年市本級一般公共預算收入超收12609萬元,按照《預算法》規定,超收收入全部補充預算穩定調節基金。

  2、政府性基金預算收入情況。2019年市本級政府性基金收入完成113097萬元,為調整預算的72.41%,增長156.30%。主要收入項目完成情況是:國有土地使用權出讓金收入107820萬元,城市基礎設施配套費收入1517萬元,國有土地收益基金收入2059萬元,農業土地開發資金收入352萬元,污水處理費收入1349萬元。

  3、國有資本經營預算收入情況。我市納入國有資本經營預算的企業僅有離柳集團公司一戶,2019年國有資本經營預算收入為零,上級補助收入313萬元。

  4、社會保險基金預算收入情況。2019年市本級社會保險基金預算收入完成511268萬元,為預算的122.88%。

 ?。ǘ┦斜炯夘A算支出執行情況

  1、一般公共預算支出執行情況。2019年市本級一般公共預算支出執行685492萬元,為調整預算的95.57%,同比增長9.06%。主要支出項目的執行情況是:一般公共服務支出57828萬元,為調整預算的92.04%,增長11.12%;教育支出59679萬元,為調整預算的98.09%,下降0.24%;科學技術支出8367萬元,為調整預算的81.49%,增長47.33%;文化體育與傳媒支出33510萬元,為預算的97.42%,增長54.53%;社會保障和就業支出27667萬元,為調整預算的100%,下降25.43%;衛生健康支出177434萬元,為調整預算的97.26 %,增長4.08%;節能環保支出21426萬元,為調整預算的91.46%,下降56.75%%;城鄉社區支出119951萬元,為調整預算的100%,增長51.17%;農林水支出41171萬元,為調整預算的99.28%,增長6.43%;交通運輸支出48462萬元,為調整預算的100%,增長89.90 %;資源勘探信息等支出14789萬元,為調整預算的100 %,下降27.89%;住房保障支出8361萬元,為調整預算的91.67%,下降3.93%;債務付息支出20245萬元,為調整預算的100%,增長16.66%。

  2019年市本級行政事業單位財政撥款“三公”經費支出2006萬元,為預算的51.57%,比2018年下降14.16%。其中:因公出國(境)經費56萬元,為預算的56.00%,比2018年增加9.8%,但未超全年預算;公務用車購置及運行維護費1353萬元,為預算的46.93%,比2018年下降17.04 %;公務接待費597萬元,為預算的65.82%,比2018年下降10.23%。

  2、政府性基金支出執行情況。2019年市本級政府性基金支出執行158233萬元,為調整預算的91.19%,增長187.81%。其中:城鄉社區支出94923萬元,交通運輸支出1273萬元,債務付息支出6543萬元,其他支出55433萬元(主要是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出50000萬元,彩票公益金支出4099萬元,彩票發行銷售機構業務費1334萬元)。

  3、國有資本經營預算支出執行情況。2019年國有資本經營預算“三供一企”移交補助支出313萬元。

  4、社會保險基金預算執行情況。2019年市本級社會保險基金預算支出460281萬元,為預算的122.52%,年度收支結余50987萬元。

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  2019年市本級一般公共預算收入完成382609萬元,加上返還性收入15300萬元,上級一般轉移支付收入1827137萬元,專項轉移支付收入332149萬元,縣市上解收入125756萬元,債券轉貸收入295854萬元,上年結余收入26445萬元,調入資金3696萬元,調入預算穩定調節基金32000萬元,收入總計3040946萬元;市本級一般公共預算支出685492萬元,對下級返還性支出8225萬元,對下級一般轉移支付支出1580210萬元,對下級專項轉移支付支出374309萬元,上解上級支出87972萬元,債務還本支出45061萬元,債務轉貸支出192348萬元,安排預算穩定調節基金35577萬元,支出總計3009194萬元。收支相抵,年終結余31752萬元,全部結轉2020年使用。

  2019年市本級政府性基金收入完成113097萬元,加上上年結余收入11585萬元,上級補助收入20377萬元,下級上解收入333萬元,債務轉貸收入352800萬元,調入資金251萬元,基金收入合計498443萬元;市本級政府性基金支出158233萬元,加上補助下級支出18308萬元,債務轉貸支出302800萬元,調出資金3431萬元,上解上級支出388萬元,支出總計483160萬元。收支相抵,年終結余15283萬元。

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  2019年,省財政廳轉貸我市地方政府債券648654萬元,其中:1.新增債券502474萬元,其中:市本級留用110000萬元,轉貸縣市區392474萬元。新增債券主要用于了精準脫貧、農村公路、污染防治、市政設施等重點民生領域基礎性、公益性項目建設;2.再融資債券146180萬元,市本級留用43506萬元,轉貸縣(市、區)102674萬元。再融資債券主要用于置換到期政府債務,對優化政府債務期限、防范化解財政金融風險發揮了積極的作用。

  截至2019年底,全市政府債務限額3165699萬元,其中市本級991400萬元,各縣(市、區)2174299萬元。全市政府直接償還責任債務2605896萬元,其中市本級893848萬元,各縣(市、區)1712048萬元。市縣兩級政府債務均未突破政府債務限額。

  各位委員,過去一年市財政積極發揮職能作用,強化預算執行管理,嚴格預算約束,財政運行總體情況良好,較好地完成了市人代會確定的各項預算任務,但也面臨著不少困難和問題:財政增收后勁不足,“四梁八柱”格局尚未形成;財力緊張和資金沉淀問題還沒有得到根本解決;個別縣市債務風險特別是隱性債務風險不容忽視,化解難度依舊很大等。對此,我們高度重視,將認真按照市人大有關決議要求,通過繼續深化預算制度改革、建立健全體制機制、加強財政監管等措施,切實加以解決。

  二、2020年上半年全市預算執行情況

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  1-6月,全市一般公共預算收入累計完成947597萬元,為年初預算(各縣人代會審批預算匯總,下同)的48.58%,同比下降16.15%。其中,稅收收入完成708726萬元,為年初預算的44.49%,同比下降22.32%;非稅收入完成238871萬元,為年初預算的66.85%,同比增長9.70%。

  1-6月,全市一般公共預算支出累計執行2083002萬元,為調整預算(各縣人代會審議批準匯總數加上半年追加的上級??钛a助收入和上年結轉收入)的49.56%,同比增長6.17%。主要支出項目執行情況是:農林水事務支出357939萬元,同比增長27.23%;城鄉社區事務支出272938萬元,同比增長3.44%;衛生健康支出273860萬元,同比增長8.70%;社會保障支出252982萬元,同比增長10.58%;教育支出283912萬元,同比下降-0.43%;節能環保支出99482萬元,同比增長12.22%。

 ?。ǘ┤姓曰痤A算收支執行情況

  1-6月,全市政府性基金收入完成175015萬元,增長18.00%。其中:國有土地使用權出讓金收入149938萬元,城市基礎設施配套費收入8299萬元,國有土地收益基金收入15187萬元,農業土地開發資金收入649萬元,污水處理費收入927萬元,其他政府性基金收入15萬元。

  1-6月,全市政府性基金支出執行206694萬元,增長37.02%,其中主要支出項目執行情況是:國有土地使用權出讓收入安排的支出91885萬元,國有土地收益基金安排的支出11322萬元,城市基礎設施配套費安排的支出427萬元,污水處理費安排的支出594萬元,彩票公益金安排的支出709萬元,節能環保支出9569萬元,債務付息支出17397萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出72991萬元。

 ?。ㄈ┥习肽曦斦罩н\行的特點

  1、財政收入降幅較大,但降幅有所收窄。受新冠肺炎疫情、落實減稅降費政策、跨年度結轉稅收和非稅收入同比減少等因素影響,上半年財政收入較去年降幅較大,同比下降16.15%。但隨著我市生產生活秩序加快恢復,降幅從5月份開始呈現逐月收窄的趨勢。上半年1-6月降幅分別為:-21.16%、-22.76%、-17.16%、-21.19%、-17.94%、-16.15%。

  2、四大主體稅種全部減收,減收額度較大。1-6月份,作為財政收入主體的稅收收入同比降幅達到22.32%,高于我市一般公共預算收入降幅6.17個百分點,減收20.37億元。其中:增值稅下降28.38%,減收11.94億元;企業所得稅下降24.46%,減收4.15億元;資源稅下降15.7%,減收2.44億元;個人所得稅下降9.67%,減收0.09億元。四大主體稅種共計減收18.62億元,占稅收收入減收總額的91.41%。

  3、非稅收入快速增長,增速有所回落。1-6月份,全市非稅收入完成23.89億元,同比增長9.70%,增收2.11億元,拉動一般公共預算收入增長1.8個百分點,這主要是一季度市縣兩級跨年度兩權價款約9億元全部入庫,有效地彌補了財政收入減收缺口。二季度結轉收入影響逐漸減弱,收入增速有所回落。前6個月全市非稅收入分別增長48.64%、15.37%、40.07%、25.18%、28.07%、9.70%,整體上呈“前高后低、震蕩回落”的運行趨勢。

  4、全市財政支出穩健,重點支出保障有力。1-6月份,全市一般公共預算支出208.3億元,完成調整預算數的49.56%,同比增長6.17%,增支12.10億元。其中:全市教育、衛生健康、農林水等民生支出170.45億元,占全部支出的81.83%,較上年同期提高0.91個百分點,同比增長7.36%。全市共籌集疫情防控資金2.1億元,累計支出1.26億元,有力保障了防控設備和物資購置、醫療救治等防控工作。

  三、落實三屆人大七次會議預算決議情況

  今年以來,受新冠肺炎疫情以及減稅降費政策翹尾、經濟下行壓力持續加大等多重因素影響,財政收支平衡壓力加大,全市財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹市委、市政府決策部署,認真落實市人大有關決議要求,強化財政收支管理,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,統籌推進全市疫情防控和經濟社會發展各項工作取得積極進展。

 ?。ㄒ唬┙⒆ナ杖胪苿訖C制,確保財政收支平衡

  為加強財政預算執行管理,積極應對財政減收增支壓力,市財政建立和完善預算收支執行按月通報制度,按月對縣市區上月主要財政收支指標運行情況和市直單位預算執行情況進行公開通報,提高財政預算管理水平;建立財政運行情況季調度會議制度,按季度組織召開全市財政運行情況調度會,重點分析財政收支預算執行情況,對下季度財政預算收支管理目標計劃進行安排部署;完善財稅聯席會議制度,定期召開市財政局、市稅務局、市人行等部門參加的部門聯席會議,研究分析財政運行中出現的困難和問題,提高財政部門對收支調控的前瞻性和主動性。

 ?。ǘ┏掷m加大投入,助力打贏三大攻堅戰。在脫貧攻堅戰上,市縣兩級持續加大資金投入力度,截至6月底,全市扶貧資金共計投入22.96億元,其中:中央、省下達扶貧資金11.02億元;市級預算安排扶貧資金3.96億元;縣級預算安排扶貧資金7.98億元。同時,加大涉農資金整合力度,截至6月底,全市財政涉農資金計劃整合23.8億元,實際整合資金22.18億元,整合率達到了93.22%。在污染防治攻堅戰上,市財政上半年共籌集各級財政污染防治補助資金9.6億元,重點用于重點生態保護修復治理、農村環境整治、冬季清潔取暖補助等方面。在防范化解重大風險攻堅戰上,嚴格控制地方政府債務限額內的債務風險,依法開好地方政府規范舉債融資的“前門”,對全市重點項目積極申請發行新增債券資金,堅持在政府債務限額內合法舉債融資,科學合理分配市縣債務限額,保障合理融資需求;嚴堵違法違規舉債融資的“后門”,妥善化解隱性債務存量,堅決遏制隱性債務增量;嚴格按照市委、市政府及市財政局已經出臺的制度及管理辦法等約束和規范政府舉債行為,嚴格落實《呂梁市政府隱性債務化解方案》,穩妥有序推進市本級和縣市區隱性債務化解。

 ?。ㄈ┞鋵崱叭!北U县熑?,進一步兜牢基層“三?!钡拙€。嚴格按照“縣級為主、市級幫扶、省級兜底”的原則,建立了縣級“三?!鳖A算編制事前審核機制,將交城縣、文水縣、離石區、臨縣和孝義市五個縣列入“三?!眽毫^大的“重點關注名單”,實施重點監控,通過加快庫款調動等方式予以過渡性支持;出臺了《關于印發有效應對新冠肺炎疫情影響加強基層三保工作的通知》,制定了“三?!北U蠙C制、加強監測預警、編實編細預算、加快執行進度、盤活存量資金等五個方面共22條措施,積極應對當前疫情沖擊、減稅降費政策翹尾、經濟下行壓力持續加大等多重因素對基層財政造成的減收增支壓力;加強庫款調度和監測督導,完善“中央到省、省到市縣”的監控機制,實施縣級基層財政庫款保障情況監測預警,及時掌握縣市庫款情況,切實保障基層“三?!敝С鲂枰?。

 ?。ㄋ模┎扇∮辛Υ胧?,新增財政資金全部直達基層。市財政局主動對接跟進,多次赴省財政廳匯報工作,積極爭取中央特殊轉移支付資金和抗疫特別國債等直達資金,截至2020年6月底,省財政廳已下達我市直達資金共計47.42億元,其中:新增特殊轉移支付資金22.42億元,新增抗疫特別國債12.6億元(市本級留用1.8億元),教育、社保等領域正常轉移支付資金12.4億元,上述資金全部按規定下達基層;市級成立直達資金監控領導小組,出臺了《關于進一步做好直達資金監控工作的通知》,重點監控直達資金預算下達、資金支付工作,建立直達資金臺賬,全面監管直達資金分配、撥付、使用情況;認真貫徹落實《特殊轉移支付資金管理辦法》、《抗疫特別國債資金管理辦法》文件精神,確保直達機制快速有效落地實施。

 ?。ㄎ澹┓e極優化支出結構,保障改善民生水平。上半年,全市教育、社會保障、衛生健康等13項民生支出共完成170.45億元,占全部支出的81.83%,增長7.36%,增支11.69億元。全市教育支出28.39億元,城鄉義務教育階段寄宿生公用經費提標補助、家庭經濟困難寄宿生生活費補助等政策全部落實到位;全市衛生健康支出27.39億元,城鄉居民醫療保險補助人均提高30元,基本公共衛生服務補助人均提高5元;全市社會保障和就業支出25.3億元,困難群眾生活救助、城鄉醫療救助、城鄉居民養老保險等補助和提標政策全部落實到位。

 ?。┙㈤_發區財政體制,穩步推進財政改革。為加快推進呂梁經濟技術開發區建設與發展,制定出臺了《呂梁經濟技術開發區財政管理體制方案》,按照設立一級財政、劃分收支范圍、核定補助基數、兼顧利益平衡、激勵創新發展的工作總目標,理順了開發區財政管理體制,構建了有利于開發區快速發展的財稅體制,引領帶動呂梁經濟轉型崛起。

  四、下半年財政工作重點

  下半年是完成全年各項任務目標的關鍵時期,全市財政系統將繼續認真貫徹落實市委、市政府的各項決策部署,按照市人大的有關決定、決議以及本次會議提出的要求,全面落實“積極的財政政策要更加積極有為”,進一步強化預算收支管理,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,努力防范債務風險,認真做好財政收支平衡工作。

  (一)進一步落實過“緊日子”要求,嚴格財政支出管理。認真貫徹落實中央、省“過緊日子”要求,市財政將進一步嚴格財政支出管理,大力壓縮一般性支出。加大預算安排和結轉結余資金統籌力度,確保一般性支出可壓盡壓、應壓盡壓;嚴格執行經費開支標準,加強財務報銷審核。節約日常經費開支,織緊織密財政支出管控制度籠子;繼續壓減收回非急需資金,建立定期壓減清理收回機制,對預算安排非急需項目資金一律收回;大力盤活存量資金,壓減收回的資金集中用于補充收入缺口。

 ?。ǘ┨嵘斦U夏芰?,確保全年財政收支平衡。依法依規加強稅收和非稅收入征管,緊抓全市工業經濟逐步恢復的積極因素,深挖收入增長潛力,加大重點企業兩權價款清欠清繳力度,彌補財政收入缺口,努力做好全年財政收支平衡工作;按照市政府確定的爭取上級資金目標任務,積極爭取上級投資,爭取更多資金支持我市經濟建設;全面落實保障責任,切實兜牢“三?!钡拙€,堅持“三?!敝С鲈陬A算安排和庫款調度方面的優先順序,積極采取完善財政保障政策、優化調整支出結構等措施,切實保障基本民生、工資發放和機構運轉;強化直達資金使用監督管理,規范資金用途,確保直達資金直接惠企利民。

 ?。ㄈ┌l揮財政職能作用,堅決支持打好三大攻堅戰。支持打好三大攻堅戰,財政部門責無旁貸。一是抓好投入保障,大力支持決戰完勝脫貧攻堅戰。財政資金繼續向深度貧困地區傾斜;繼續推動貧困縣涉農資金整合,進一步提高貧困縣自主安排統籌使用資金的能力;全面加強財政扶貧資金監管,強化扶貧資金績效管理,提高資金使用效益。二是用足用好上級轉移支付政策,支持打好污染防治攻堅戰。積極推進冬季清潔取暖全覆蓋,打贏藍天保衛戰;開展河流水環境整治“六大專項行動”,打贏碧水保衛戰;繼續支持采煤沉陷區綜合治理、工業固廢堆存場所環境整治,打贏凈土保衛戰。三是全力做好防范和化解地方政府債務風險。堅持以穩為主、穩中求降的政策取向,強化監管,逐步化解政府債務風險。健全全口徑債務風險評估預警機制,堅決制止違法違規和變相舉債行為,加大抽查核查力度,確保債務風險處于安全區域。

 ?。ㄋ模┚劢埂懊裆l怼?,做好基本民生保障。支持開展農村人居環境整治,推動美麗鄉村建設提檔升;加強農村基層組織運轉經費保障,推進農村綜合改革;持續優化教育支出結構,財政教育投入進一步向教育基本服務、教師隊伍、薄弱環節傾斜;繼續貫徹落實城鄉低保提標政策,推進完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,加大全市公共衛生領域投資和服務體系建設力度,提升全市公共衛生服務體系水平。

 ?。ㄎ澹┥罨母飫撔?,努力加快現代財政制度建設??茖W合理劃分市以下財政事權和支出責任,加快教育、科技、交通運輸領域財政事權和支出責任劃分改革;深化預算管理改革,推進項目支出標準體系建設。深化財政國庫管理改革,有序推進資金支出與政府采購管理等的有效銜接。加快構建優質優價優效的現代政府采購制度體系;全面實施預算績效管理,建立健全預算績效管理相關制度及實施細則,規范評價主體范圍,強化財政部門、預算部門績效評價主體功能,基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員,下半年,我們將按照市委的統一部署,認真執行市人大的各項決議,以更加積極的作為扛起使命責任,提升應對經濟社會困難挑戰的能力,為我市決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會、實現高質量轉型發展貢獻力量。

  以上報告,請予審議!

  附件:2019年市本級決算及2020年上半年運行情況

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